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包头市环境保护局 2016年度决算公开
发布时间:2017-09-25 11:33 | 文章来源:世纪泓                字号:[    

第一部分 包头市环境保护局基本情况

一、部门职能

(一)贯彻执行国家和自治区环境保护法律、法规、政策和基本制度;拟订并组织实施包头市环境保护政策、规划,起草包头市环境保护法规和规章草案:参与拟订包头市与环境保护有关的法规和重大经济政策、经济社会发展中长期规划、相关专项规划以及主体功能区划。

(二)负责包头市境内重大环境问题的统筹协调和监督管理;牵头协调包头市重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调旗县区政府处理突发环境事件的预警、应急工作:协调解决有关跨区域的环境污染纠纷;监督落实包头市重点流域和区域的污染防治工作;负责环境监察和环保行政稽查工作。

(三)承担落实包头市污染物减排目标的责任;制定包头市主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并组织实施;督查、督办、核查各旗县区主要污染物减排任务的完成情况,组织实施环境保护目标责任制和主要污染物减排考核并公布考核结果。

(四)负责提出包头市环境保护领域固定资产投资的规模、方向、财政性资金安排的意见;按照包头市政府规定的权限,审查包头市规划内和年度计划规模内环境保护方面的固定资产投资项目,并配合有关部门做好组织实施和监督二作。

(五)承担包头市从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任;对涉及环境保护的法规草案提出有关环境影响方面的意见;组织审查包头市各类规划的环境影响评价文件;按权限审查、审批包头市区域开发和建设项目的环境影响评价文件。

(六)负责包头市环境污染防治的监督管理。拟订包头市各类环境要素污染防治的制度并组织实施;牵头组织有关部门监督管理包头市饮用水水源地环境保护三作;组织开展城镇环境综合整治工作;参与应对气候变化工作。

(七)指导、协调、监督包头市生态保护工作;组织评估生态环境质量状况;监督自然资源开发利用、生态环境建设、生态破坏恢复和生物技术环境安全;指导、协调、监督农村牧区环境保护和各种类型的自然保护区、风景名脏区、森林公园的环境保护工作;协调和监督包头市野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作;牵头生物物种保护,组织协调生物多样性保护。

(八)负责包头市核设施和辐射安全的监督管理;负责核与辐射环境事故应急处理工作;监督管理核与辐射污染防治工作。

(九)负责包头市环境统计、环境监测、环境质量分析预测和信息发布。制定包头市环境统计、环境监测和信息发布的制度并组织实施:组织建设和管理包头市环境监测网和环境信息网;组织环境质量状况调查评估。

(十)负责包头市环境保护科技工作;组织包头市环境保护重大科学研究和技术工程示范;负责环境保护产业发展,参与指导、推动循环经济和清洁生产工作;负责环境保护国际合作与对外交流。

(十一)组织、指导、协调包头市环境保护宣传教育工作,拟订并组织实施包头市环境保护宣传教育规划、计划,推动社会公众和社会组织参与环境保护。

(十二)承办包头市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

包头市环境保护局系统共有10家财务独立核算的预算单位,分别是市环保局机关、市环境监测站、市环境监察支队、市辐射环境管理处、市环境科学研究院、市机关事务服务中心、市环保宣教中心、市环境监控与指挥中心、市固废监管中心、市机动车排气检测管理中心,这10个单位都是财政部门的一级预算单位,即部门预、决算分别独立编制、核算,由市财政局直接拨付预算资金,并且都直接通过财政集中支付系统支付各类资金。

第二部分 包头市环境保护局2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

本部门2016年收入年初预算数为11006.71万元,决算数为18824.81万元,较年初预算数增加7818.1万元,主要原因:本年度实际收入包括上级部门的拨款收入,争取的上级资金不纳入本级财政预算编制。本部门2016年支出年初预算数为11006.71万元,决算数为15740.43万元,较年初预算数增加4733.72万元,主要原因:本年度实际支出包括上级部门的拨款支出,争取的上级资金不纳入本级财政预算编制。

二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计29,423.4万元,支出总计29,423.4万元。与2015年度相比,收入减少10,313.87万元,下降26%;支出减少10,313.87万元,下降26%。主要原因:一是本年度市本级排污安排的预算收入较上年减少;二是上年度收入包括大气污染防治资金和燃煤锅炉整治资金预算,本年度没有安排这方面资金预算

(二)关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计18,824.81万元,其中:财政拨款收入18,744.31万元,占99.6%;经营收入80.51万元,占0.4%

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计15,740.43万元,其中:基本支出5,769.71万元,占36.7%;项目支出9,935.62万元,占63.1%;经营支出35.1万元,占0.2%。

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计29,342.7万元,支出总计29,342.7万元。与2015年度相比,收入减少10,243.17万元,下降25.9%;支出减少10,243.17万元,下降25.9%。主要原因:主要原因:一是本年度市本级排污安排的预算收入较上年减少;二是上年度收入包括大气污染防治资金和燃煤锅炉整治资金预算,本年度没有安排这方面资金预算

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计15,705.13万元,其中:基本支出5,769.51万元,占36.7%;项目支出9,935.62万元,占63.3%。

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出5,769.51万元,其中:人员经费3,757.51万元,主要包括:基本工资1018.83万元,津贴补贴1000.97万元,奖金29.35万元、绩效工资592.18万元,社会保障费478.88万元,其他工资福利支出334.26万元,对个人和家庭的补助支出303.04万元,较上年增加333.95万元,主要原因是:本年度全市统一调高了工资标准;公用经费2,012.01万元,主要包括:办公费32.55万元,印刷费18.93万元,手续费0.22万元,水费8.02万元,电费44.59万元,邮电费8.95万元,取暖费121.45万元,物业管理费250.49万元,差旅费51.53万元,因公出国(境)费4.08万元,维护(修)费42.42万元,租赁费11.48万元,会议费3.03万元,培训费20.94万元,公务接待费4.89万元,专用材料费72.03万元,劳务费7.51万元,委托业务费14.08万元,工会经费41.55万元,福利费21.78万元,公务用车运行及维护费90.98万元,其他商品服务支出100.88,办公设备购置25.52万元,专用设备购置513.37万元,大型修缮500.74万元,较上年减少456.5万元,主要原因是:各单位压缩了各自的经费支出。

(七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为78.1万元,支出决算为157.32万元,完成预算的201.5%,其中:因公出国(境)费支出决算为4.08万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为148.35万元,完成预算的198.1%;公务接待费支出决算为4.89万元,完成预算的153.8%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:各单位的业务费、非税返还经费中有“三公”经费支出,而“三公”经费预算仅为公用经费中的“三公”经费支出。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出157.32万元,因公出国(境)费支出4.08万元,占2.6%;公务用车购置及运行维护费支出148.35万元,占94.3%;公务接待费支出4.89万元,占3.1%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出4.08万元。全年因公出国(境)团组2个,累计3人次。主要用于一是包头市环境监测站贾辅亚、王炜、包头市环境监察支队袁小冬赴德国参加内蒙古人社厅组织的“生态建设与环境保护-511人才培养工程”培训。

公务用车购置及运行维护费支出148.35万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,较上年减少32.01万元,主要原因是本年度我单位购置公务用车。公务用车运行维护费支出148.35万元,主要用于环境监测以及执法检查车辆的日常运行维护费,车均运维费1.8万元,较上年减少-3.14万元,主要原因是公车改革后,我单位按要求缩减了公务用车运行维护费支出,财政拨款开支的公务用车保有量为84辆。

公务接待费支出4.89万元。其中:国内公务接待费4.89万元,接待11批次,共接待620人次。主要用于一是环境监测质量考核人员、上级部门、检查部门人员的工作餐;二是环境监察系统为期一个月查训期间查训人员的工作餐

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出1,500.59万元,比2015年减少531.14万元,降低26.1%。主要原因是:各单位压缩了各自的经费支出

(二)政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额4,386.27万元,其中:政府采购货物支出2,617.21万元,比2015年增加1,930.57万元,增长281.2%,主要原因是:今年我局加大了环境执法力度,提高了环境应急监测水平,较去年增加了环境应急监测设备及仪器配件、环境监测实验用品、水源地放射性监测设备、环境管理处突发事件辐射环境监测设备等采购项目政府采购工程支出198.99万元,比2015年减少42.51万元,降低-17.6%政府采购服务支出1,570.06万元,比2015年增加1,327.53万元,增长547.4%,主要原因是:本年度我局辐射处实施了包头放射性废物库安保升级项目,较去年增加了放废库可研、初涉、施工图设计、建设工程地震安全性评价、安保服务以及自动辐射环境监测站运行维护服务等服务类政府采购项目

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆83辆,其中,部级领导干部用车0辆;一般公务用车44辆,比2015年减少-29辆,主要原因是:按照全市要求,行政单位推行了车改,核减了公车数量;一般执法执勤用车23辆,比2015年减少22辆,主要原因是:按照全市要求,行政单位推行了车改,核减了公车数量;特种专业技术用车2辆,比2015年减少2辆,主要原因是:按照全市要求,行政单位推行了车改,核减了公车数量;其他用车14辆,其他用车主要是日常环境保护工作业务用车,2015年增加1辆。单位价值50万元以上通用设备4台(套),主要是机动车排气检测监控管理系统综合信息大屏幕系统、机动车排气检测主机及附件机动车尾气容灾子系统,主要用于机动车排气检测及监控;单位价值100万元以上专用设备9台(套),主要是大气自动监测系统、核与辐射应急监测调度平台硬件建设设备、液体闪烁能谱仪、高温分解熔炉、高纯锗反康γ谱仪、便携式高纯锗能谱仪、超大流量气溶胶采样器、γ热电定位成像分析系统、进口高分辨质谱仪,主要用于大气及辐射监测及数据分析

(四)预算绩效管理工作开展情况

我局按照市财政局的要求,加强预算绩效管理,提高预算资金的使用效率,圆满的完成了2016年市政府下达我局的各项工作任务。一是按照《包头市大气污染综合治理实施方案(2014-2017年)》确定的年度目标任务,采取“治气、减煤、降尘、控车、严”五项措施,全面推进大气污染综合治理。二是认真落实《包头市水污染综合治理实施方案(2015-2020年)》,严格执行“清源、活水、减负、节流、严管”五项措施,全面推进水污染综合治理工作。三是强化固体废物及场地污染综合治理。四是加大全市重点项目建设审批服务力度,对属于国家、自治区审批的项目,提前介入,积极协调,配合建设单位办理。对属于我市各级环保部门办理的项目,开辟绿色通道,主动服务,推进环评审批、项目验收提速增效。五是持续加大执法监管力度。修订了《包头市环境管理网格化实施方案》,增加了市、区、镇三级政府网格和部门职责网格,实现网格化管理与政府管理职能全面衔接。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:吴亚娜    联系电话:0472-5191213

附件:包头市环境保护局决算公开表

 

 

 

                                  包头市环境保护局

                                   2017年9月25日

 

 

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